目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、国有资本经营预算拨款支出情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分名词解释
第五部分2023年部门预算公开表(见附件)
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算财政拨款支出预算表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
党政办公室。负责综合协调开发区党工委、管委会职责的落实；负责党务政务、机要保密、档案、督查督办、综合保障和日常运转等工作；负责法制建设、平安建设、信访等相关工作。
党群工作部。负责党的基层组织建设，负责指导管理推进企业和社会组织等领域党的建设工作；负责干部队伍建设、机构编制等工作；负责意识形态、新闻宣传、精神文明建设等工作；负责统一战线、群团等工作；负责协调解决企业在人力资源、社会保障等方面的问题。
发展规划局。负责拟订经济发展中长期规划，推进产业结构调整和优化升级工作；研究拟订集聚高质量发展要素资源、打造产业集群的政策措施并组织实施；负责经济发展改革创新、重大项目管理等工作；负责经济运行监测、统计等工作，推进工业化、信息化、数字化体系建设及应用等工作；负责能源管理工作，贯彻落实并组织实施上级有关能源发展、能源节约规划和政策。
投资促进局。负责招商引资、项目建设、企业培育、产业推进等相关工作；拟订招商引资政策并组织实施；按权限负责投资项目的评审、准入等工作；负责协助入区企业办理相关审批手续；负责经济产业化项目建设协调服务和促进工作。
财政金融局。负责拟订财政发展计划，参与制定相关经济政策并组织实施；负责国库、政府采购、财政投资评审、财政收支管理及预决算等工作；负责国有资产和债务管理工作；负责所属国有企业监督管理、改革重组等工作；负责贯彻执行上级有关金融政策和法规，研究拟订并组织实施金融发展措施。
建设管理局。负责基础设施、公用设施和项目工程等建设管理相关工作；按权限负责生产经营单位安全生产监督检查工作，依法履行安全生产监管职责；负责权限范围内的安全生产的综合监督管理工作；按权限开展生态环境保护、环境污染防治等相关工作；负责协调应急管理、防灾减灾工作。
科技人才局。负责编制科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责创新驱动战略的规划和实施；负责培育和发展科技创新企业，推动企业科技创新能力提升和科技成果转化;负责科技计划项目和高新技术企业申报工作；负责科技领域对外经济技术合作与交流；负责协调落实重大科技创新任务。负责制定各类人才政策措施并组织实施；负责各类人才引进服务工作。
政务服务局。负责承接并履行赋予开发区的行政审批职责；负责优化营商环境建设相关工作。
高新技术产业园管理办公室（商贸物流产业园管理办公室）。负责高新技术产业园以及商贸物流产业园建设和管理等工作；负责推进信息技术、新兴产业、商贸物流等产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
装备制造产业园管理办公室。负责装备制造产业园建设和管理等工作；负责推进装备制造产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
轻纺产业园管理办公室。负责轻纺产业园建设和管理等工作；负责推进轻工纺织产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区纪检监察工委。为鄂尔多斯市纪委监委的派出机构，在鄂尔多斯市纪委监委、鄂尔多斯高新技术产业开发区党工委双重领导下开展工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心。承担涉企政策研究及各类扶持政策申报方面的基础性、辅助性工作；承担企业全生命周期服务体系建设管理方面的基础性、辅助性工作；承担企业发展、信息服务、项目跟进等方面的基础性、辅助性工作;承担投资促进、政务服务、优化营商环境方面的基础性、辅助性工作;承担高新技术产业、装备制造产业、轻纺产业方面的基础性、辅助性工作；完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区综合保障中心。承担开发区各类会议、重大活动和公务接待、公车管理、办公用房、安全保卫等事务性工作；承担开发区党风廉政教育、党群服务、国有资产及档案管理等方面的基础性、辅助性工作;承担发展规划、项目建设、应急管理、生态环境保护等方面的基础性、辅助性工作;完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心。承担孵化器的规划发展、体系搭建、平台载体运维管理相关工作；承担为孵化企业提供创新创业服务和政策咨询服务工作；承担科技成果转化、人才服务、应用技术开发和推广方面的基础性、辅助性工作。完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯自然资源局365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁分局，为鄂尔多斯市自然资源局派出机构。具体负责鄂尔多斯高新技术产业开发区辖区内的自然资源管理工作，在365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁党工委、市自然资源局双重领导下开展工作。
二、机构设置及单位构成情况
根据上述职能职责，365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁设置8个内设机构、3个园区管理办、3个事业单位、纪检监察工委实行双重领导，均为正处级建制。自然资源局365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁分局实行双重领导，正科级建制。其中，财政拨款的行政单位13家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家。
第二部分2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算95455万元，比2022年预算增加79268.94万元，增加490%，增加原因一是365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合扩区升级，重新核定预算。二是2022年财政代编预算列入政府预算，未列入部门预算，2023年将财政代编预算列入部门预算，部门预算收入增加。
支出预算95455万元，比2022年预算增加79268.94万元，增加490%，增加原因一是365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合扩区升级，重新核定预算。二是2022年财政代编预算列入政府预算，未列入部门预算，2023年将财政代编预算列入部门预算，部门预算支出增加。
(一)2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入95455万元，其中：一般公共预算拨款收入84105万元，占比88%；一般性非税收人0万元，占比0%；政府性基金收入11350万元，占比12%；纳入预算外专户管理的非税收人0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。
(二)2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出95455万元，其中：基本支出18888.27万元，占比20%；项目支出76566.73万元，占比80%,结转下年0万元，占比0%。
主要用于人员支出、机构运转、专业活动、基础设施建设、对企事业单位的政策性补贴等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算95455万元，包括：一般公共预算财政拨款84150万元，政府性基金预算拨款11350万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类24726.65万元，比上年预算数增加22844.12万元。主要用于365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁各部门的日常运行及组织活动等方面支出。
2.公共安全支出30万元，比上年预算数增加30万元。主要用于整合后补助法院支出。
3.教育支出770万元，比上年预算数增加770万元。主要原因是该部分支出2022年不在部门预算中体现。用于其它特殊教育支出与教育费安排的支出。
4.科学技术类24428.9万元，比上年预算数增加24191.05万元。主要用于园区提质进位支出及入园企业的政策性补贴支出。
5.社会保障和就业支出671.32万元，比上年预算数增加652.82万元。主要用于园区机关事业单位养老缴费、职业年金等支出。
6.卫生健康支出252.27万元，比上年预算数增加252.27万元。主要用园区行政单位医疗保险支出。
7.城乡社区类19703.3万元，比上年预算数增加7546.12万元。主要用于园区住建和公共事务管理局日常支出，以及国有企业项目支出等。
8.自然资源海洋气象1066.3万元，比上年预算数增加766.3万元。主要用于自然资源局365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁分局日常支出及缴纳新增建设用地支出。
9.住房保障支出427.1万元，比上年预算数增加427.1万元。主要用于园区住房公积金支出。
10.预备费支出1329万元，比上年预算数增加1329万元。主要原因是该部分支出2022年不在部门预算中体现，用于园区突发事项支出。
11.其他支出7347.17万元，比上年预算数增加7347.17万元。主要用于东胜区分成支出及年初预留支出。
12.债务还本支出1016万元，比上年预算数增加1016万元。主要原因是该部分支出2022年不在部门预算中体现。用于地方政府一般债券还本支出。
13.债务付息支出2337万元，比上年预算数增加2337万元。主要原因是该部分支出2022年不在部门预算中体现。用于地方政府一般债券利息支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算281.2万元，比上年增加267.35万元。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费100万元，较上年增加91.35万元，增加主要原因是365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合扩区升级，重新核定公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费181.2万元，其中，公务用车购置150万元，比上年预算增加150万元；公务用车运行维护费31.2万元，比上年预算增加26万元。增加主要原因是365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合扩区升级，增加公务用车购置并重新核定公务用车运行预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算3674.53万元，比上年增加727.79万元，增长25%。其中：办公费61万元、印刷费31.5万元、手续费2万元、水费107.15万元、电费370.35万元、邮电费2.5万元、取暖费624.2万元、物业管理费2136.37万元、差旅费53万元、培训费4万元、劳务费217万元、公务用车运行维护费19.2万元、其他交通费用46.26万元。机关运行费用增长主要原因是365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合扩区升级，运行经费支出增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1757.7万元，其中：政府采购货物预算446.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1311.67万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金支出预算11350万元，比上年增加11350万元，增加100%，其中基本支出0万元，项目支出11350万元,增加原因2022年财政代编预算仅列入政府预算，未列入部门预算，2023年将财政代编预算放入部门预算，部门预算支出增加。
七、国有资本经营预算拨款支出情况说明
未安排该项部门预算。
第三部分其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
无此项情况。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算21430.36万元，占全部项目的支出预算的28%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆94辆，其中：机要应急车辆8辆，其它专用车辆86辆，主要用于园区垃圾清运、道路清扫及园林养护、城管执法、市政维修等作业。无单价50万元以上的通用设备；无单价为100万元以上的专用设备；其他固定资产均在使用。
第四部分名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分2023年部门预算公开表
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算财政拨款支出预算表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
附件：2023年部门预算公开表
