2019年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
承担启迪孵化器、鄂尔多斯留学人员创业园、鄂尔多斯大学生创业基地、鄂尔多斯国际技术转移中心建设和管理运营工作；制定科技项目引进与孵化的评审办法和管理制度，承担科技项目挖掘和创新机构、团队引进工作；完善孵化服务体系，搭建专业技术平台、产学研合作平台，促进科技成果转化和技术产品产业化；搭建由人力资源服务体系、专利技术推进服务体系、知识产权保护体系、企业信用评估体系、法律财务服务体系等组成的中介服务体系，推动企业自主创新。
二、机构设置情况
鄂尔多斯启迪创业服务中心内设4个部门，分别为综合部、平台事业部、企业孵化部、产业研究部。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、 部门预算收支总体情况说明
收入预算530.53万元，比2018年预算增加50.35万元，增加10.49%，主要增加孵化器建设、改造、人才引进费用。
支出预算530.53万元，比2018年预算增加50.35万元，增加10.49%，主要增加孵化器建设、改造、人才引进费用。。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入530.53万元，其中：一般公共预算拨款收入215万元，占比40.52%；科学技术收入107万元，占比20.17%；上年结转208.53万元，占比39.31%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出530.53万元，其中：基本支出73.19万元，占比13.80%；项目支出296.55万元，占比86.20%，主要用于孵化器知识产权平台建设，孵化器A、B座楼宇内氛围营造、办公场所改造、评优奖励、评估、对外合作交流等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算530.53万元，包括：一般公共预算财政拨款322万元，上年结转208.53万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类81.55万元，比上年预算数减少83.04万元。主要用于办公场所改造、评估、对外合作交流等方面支出。
2、科学技术类448.98万元，比上年预算数增加133.38万元。主要用于对处宣传、合作交流、人员经费、机构运行费、人才引进等。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年增加1万元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减。
2、公务接待费2万元，比上年预算数增加1万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算54.19万元，比上年增加3.99万元，增长8%。主要原因是2019年度加强对外合作交流、宣传，咨询，评审，同时本年接待任务由原管委会承担启迪部他转入启迪自己承担。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
无
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的48.48%。公开填报绩效目标的项目支出预算257.2万元，占全部项目支出预算的57.29%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆0辆。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 2018年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
